Rejestr celów i ryzyk

Cel jednostki	Osoby odpowiedzialne
za realizację celów	

Mierniki
realizacji celów	

Zidentyfikowane ryzyko realizacji celu	
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
(bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie)	

Możliwe skutki wystąpienia ryzyka	
Reakcja na ryzyko:
-	tolerowanie,
-	przeniesienie,
-	wycofanie się,
-	działanie
(opis działania)	
Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej
	Wszyscy pracownicy	Stanowiska pracy	Dysfunkcja działań  na stanowiskach  pracy	średnie	możliwe	Wprowadzić zarządzenie w życie	
Wprowadzenie kodeksu etycznego
	Wszyscy pracownicy	Stanowiska pracy	Dysfunkcja działań na stanowiskach pracy	średnie	możliwe	Wprowadzić dokument w życie	
Wprowadzenie nowej polityki rachunkowości i kontroli finansowej
	Wszyscy pracownicy	Stanowiska pracy	Dysfunkcja działań na stanowiskach pracy	średnie	możliwe	Wprowadzić dokument w życie	
Uporządkowanie upoważnień
	-Kierownik jednostki
-Główna księgowa	Stanowiska pracy	Trudności  w identyfikowaniu odpowiedzialności osób	wysokie	możliwe	Wprowadzić dokumenty w życie	

Rejestr celów i ryzyk

Cel jednostki	Osoby odpowiedzialne
za realizację celów	

Mierniki
realizacji celów	

Zidentyfikowane ryzyko realizacji celu	
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
(bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie)	

Możliwe skutki wystąpienia ryzyka	
Reakcja na ryzyko:
-	tolerowanie,
-	przeniesienie,
-	wycofanie się,
-	działanie
(opis działania)	
Kontrola bieżąca zadań na stanowiskach
	- Dyrektor
- Główna księgowa	Stanowiska pracy	Dysfunkcja działań  na stanowiskach  pracy	średnie	możliwe	Działanie
Wykonywanie kontroli	
Uporządkowanie inwentaryzacji jednostek
	-Główna księgowa
-inspektor	Stanowiska pracy	Złe bilansowanie się finansów	średnie	możliwe	Działanie
Weryfikacja sald majątku jednostek